株洲市行业办公室2022年部门预算说明

发布日期:2022-02-08信息来源:

一、部门职能职责

根据株机改[2003]1号、株政办发[2003]59号文件规定,株洲市行业办主要职责是:为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务,是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多,参照公务员法管理的正处级单位。

其主要职能:

1.贯彻执行国家和省有关老干部工作的法律、法规和方针、政策;制定管理范围内老干部管理工作的实施办法并组织实施。

2.负责管理范围内离退休老干部政治和生活待遇的落实;负责遗孀遗属和落实政策人员的有关管理工作。

3.负责管理范围内离退休老干部思想政治工作;负责老干部党支部的日常管理工作。

4.组织管理范围内离退休老干部开展各项文体活动和社会活动,发挥老干部作用。

5.负责管理范围内离退休老干部来信来访和慰问工作,维护老干部的合法权益。

6.承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室,现有编制人数62人,实有在职人员25人,离休人员12,退休人员243人,机构改革提前离岗人员4人。

三、部门收支总体情况

我办属于市财政一级预算单位,无下属二级机构。2022年部门预算编报范围为单位本级预算。收入全部为公共预算;支出为保障单位基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

(一)收入预算

2022年年初预算数1661.61万元,其中,一般公共预算拨款1661.61万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,无上年结转资金。

(二)支出预算

2022年年初预算数1661.61万元,其中基本支出1623.61万元;项目支出38万元。

1.人员类支出1300.02万元,其中包括在职人员基本工资152.43万元、绩效工资91.18万元、奖金115.15万元、社会保障缴费60.68万元,住房公积金41.64万元,对个人和家庭的补助838.94万元

2.运转类支出323.59万元,其中包括办公费20万元、印刷费8万元、咨询费0.5万元、水费1.2万元、电费8万元、邮电费4万元、物业管理费2.5万元、公务用车运行维护费12万元、差旅费12万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、维修(护)费5万元、劳务费15万元、委托业务费2万元、工会经费4.64万元、福利费6.96万元、其他交通费用28万元、其他商品和服务支出166.3万元、办公设备购置6万元、公务用车购置18万元、信息网络构建1万元。

3.特定目标类支出38万元,其中包括业务专项支出38万元,用于离退休老干部开展活动经费。

(三)预算收支增减变化情况说明

2022年度本单位年初预算数为1661.61万元,2021年预算数为1997.38万元,比上年减少335.77万元,主要原因是2022年取消了医疗铺底金及离退休人员第十三个月工资,部分离退休干部去世,人员较上年减少,人员经费相应减少;同时按照上级精神,压减了日常运行经费。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费:2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1661.61万元,比2021年预算减少335.77万元,下降16.8%。主要是2022年取消了医疗铺底金及离退休人员第十三个月工资,部分离退休干部去世,人员较上年减少,人员经费相应减少;同时按照上级精神,压减了日常运行经费。

2.“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为30.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费30万元(其中,公务用车购置费18万元,公务用车运行费12万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3.一般性支出情况:2022年预算总额323.59万元,其中办公费95.29万元,会议费 1万元,培训费1 万元,委托业务费17.5万元,公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费12万元,维修()5万元,其他商品和服务支出166.3万元,资本性支出25万元。

2022年预算安排会议费1万元,主要是用于每年开展老干部四次集中活动、重阳节以及政情通报会费用。

2022年预算安排培训费1万元,主要包括主题教育学习培训及道德讲堂授课经费。

4.政府采购情况:2022政府采购预算总额96万元,其中:采购货物52万元、采购工程支出1万元、采购服务支出43万元。

5.政府购买服务经费预算情况:2022政府购买服务预算总0万元。

6.国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆,离退休干部服务用车4。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中,离退休干部服务用1辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

7.预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1661.61万元,其中,基本支出1623.61万元,项目支出38万元。具体绩效目标详见附表。

五、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出压减涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

六、附表


附件1:2022年株洲市行业办公室预算公开说明

附件2:2022年株洲市行业办公室预算公开表





责任编辑:市行业办