株洲市行业办公室2021年部门预算公开说明

发布日期:2021-02-19信息来源:

株洲市行业办公室

2021年部门预算公开说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表

(五)部门支出总表(政府预算)

(六)基本-工资福利

(七)工资福利(政府预算)

(八)基本-一般商品服务

(九)商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金

(二十二)政府性基金(政府预算)

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表


一、 部门职能职责

根据株机改[2003]1号、株政办发[2003]59号文件规定,株洲市行业办主要职责是:为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务,是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多,参照公务员法管理的正处级单位。

其主要职能:

1.贯彻执行国家和省有关老干部工作的法律、法规和方针、政策;制定管理范围内老干部管理工作的实施办法并组织实施。

2.负责管理范围内离退休老干部政治和生活待遇的落实;负责遗孀遗属和落实政策人员的有关管理工作。

3.负责管理范围内离退休老干部思想政治工作;负责老干部党支部的日常管理工作。

4.组织管理范围内离退休老干部开展各项文体活动和社会活动,发挥老干部作用。

5.负责管理范围内离退休老干部来信来访和慰问工作,维护老干部的合法权益。

6.承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室,现有编制人数62人,实有在职人员26人,离休人员14,退休人员255人,机构改革提前离岗人员4人。

三、 部门收支概况

我办属于市财政一级预算单位,无下属二级机构。2021年部门预算编报范围为单位本级预算。收入全部为公共预算;支出为保障单位基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

(一)收入预算:2021年年初预算数1997.38万元,其中,一般公共预算拨款1997.38万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,无上年结转资金。

(二)支出预算:2021年年初预算数1997.38万元,其中,一般公共服务支出769.77万元;社会保障和就业支出994.31万元;医疗卫生与计划生育支出233.3万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为1997.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资158.47万元、津贴补贴13.22万元、奖金152.32万元、其他工资福利支出22.24万元、公用经费321.89万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为0万元。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为1997.38万元,2020年预算数为2033.66万元,比上年减少36.28万元,主要原因是2021年有离退休人员去世,人员经费相应减少;同时按照上级精神,压减了日常运行经费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性商品和服务支出)共安排321.89万元,比上年度预算减少28.57万元,原因是2021年无业务性商品和服务支出,并压减了日常运行经费。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为126.85万元。包含:一般会议服务2万元、咨询服务及维修维护服务费45.5万元、其他办公用品(包括电脑耗材、办公家具等)78.35万元、车辆运行及维护费30.5万元等。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及会议等用房349平方米,老干部学习活动用房425.75平方米;车辆5辆,其中机要通信和应急用车1辆、离退休干部服务用车4辆。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1997.38万元,其中,基本支出1997.38万元,项目支出 0万元。整体绩效目标:(一) 加强离退休老干党支部建设和思想政治工作,发挥离退休老干部的积极作用,努力开创行办老干服务工作的新局面;(二) 遵照市委,市政府要关爱和善待曾经为株洲经济建设做出重大贡献的离退休老干部的精神,坚持三个真正做到,提高老干服务水平,切实做好老干部的各项服务工作,落实老干部的两项待遇,做好老干部的探视、走访、慰问工作; (三)分片管理建设好7个离退休老干党支部和醴陵党支部,组织开展好支部活动,做到老干部思想常新;(四)完善和管理好7个离退休活动室和醴陵瓷业办,组织老干部开展形式多样的活动;(五)切实抓好机关文明建设,促进行办各项工作的健康发展。

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数30.5万元,其中:公务接待费0.5万元、公务用车购置18万元、公务用车运行费12万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0台。 “三公”经费预算数与上年增加19.5万,主要原因是2021年计划新购一台老干服务公务车,费用相应增加。

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费1万元,主要是用于每年开展老干部四次集中活动、重阳节以及政情通报会费用。

2021年预算安排培训费1万元,主要包括主题教育学习培训及道德讲堂授课经费。

(七)其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、项目支出预算和市级专项资金预算。

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:2021年株洲市行业办公室预算公开说明

附件2:2021年株洲市行业办公室预算公开表



 

 


责任编辑:市行业办