株洲市行业办公室2017年度部门决算公开

发布日期:2018-08-02信息来源:株洲市行业办

目 录

第一部分  株洲市行业办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市行业办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 株洲市行业办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

 

第一部分株洲市行业办公室概况

  一、主要职能

  株洲市行业办公室成立于2003年,主要职责是为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务,是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多,参照公务员法管理的正处级单位。

  二、部门决算单位构成

  目前,市行办下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室,在职干部27人,离退休人员295人,(其中离休21人,退休274人)。属市一级预算单位。

第二部分株洲市行业办公室2017年度部门决算表

  (公开表格附后)   

第三部分株洲市行业办公室2017年度部门决算情况说明

  一、关于株洲市行业办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年我办全年预算指标数36,27.20万元。2017年我办全年实际支出数3732.03万元。较2016年支出3422.71万增加309.32万元。

  二、关于株洲市行业办公室2017年度收入决算情况说明

  2017年度收入合计3731.00万元,其中:一般公共服务收入1449.78万元,占收入总数38.86%;社会保障和就业收入2043.01万元,占收入总数54.76%;医疗卫生与计划生育收入229.85万元,占收入总数6.16%;其他支出收入8.36万元。

  三、关于株洲市行业办公室2017年度支出决算情况说明

  2017年度支出合计3731.16万元,其中:一般公共服务支出1449.94万元,占收入总数38.86%;社会保障和就业支出2043.01万元,占收入总数54.76%;医疗卫生与计划生育支出229.85万元,占收入总数6.16%;其他支出8.36万元。

  四、关于株洲市行业办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总额3723.67万元,支出总额3723.67万元,较2016年度3419.53万元增加304.14万元。

  五、关于株洲市行业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出总额3722.80万元,其中:基本支出3722.80万元,项目支出0万元.较2016年度3418.49万元(其中:基本支出3418.49万元,项目支出0万元)增加304.31万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

      2017年度一般公共预算财政拨款支出总额3722.81万元,其中:工资福利支出1709.04万元,占总支出数的45.9%;商品和服务支出194.79万元,占总支出数的5.23%;对个人和家庭的补助1806.06万元,占总支出数的48.51%;其他资本性支出12.92万元,占总支出数的0.35%;其他支出0万元。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度财政拨款支出决算数为3723.67万元,其中:一般公共服务支出1449.94万元,较年初预算3627.20万元增加96.47万元,增加的主要原因为离退休人员离退休费调标;社会保障和就业支出2043.01万元,较年初预算2170.74万元减少127.73万元,减少的主要原因为2017年有12名离退休人员逝世;医疗卫生与计划生育支出229.85万元,较年初预算230.78万元减少0.93万元。

  六、关于株洲市行业办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计3722.80万元,其中:工资福利支出1709.04万元,占总支出数的45.9%;对个人和家庭的补助支出1806.06万元,占总支出数的5.23%; 其他资本性支出12.92万元,占总支出数的0.35%;其他支出0万元。

  七、关于株洲市行业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为10.73万元,其中:公务用车运行维护费10.58万元;公务接待费0.15万元。较年初预算16.5万元减少5.77万元。减少原因为:2017年实行公车改革,公务用车运行维护费用减少,同时,行办尽可能减少对外公务接待,费用较预算有大幅减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年“三公”经费支出中:因公出国(境)团组数及人数为0万元;公务用车购置数为0 台车辆,公务车保有车量为6台;国内公务接待共计2批次,人数共18人次。

  八、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出207.71万元。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额12.10万元,其中:政府采购货物支出12.10万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是老干服务用车。

  (四)预算绩效情况的说明。

  我单位严格按照上级要求执行预算,能够较好的实现年初的预算绩效目标,保障了机关日常工作的正常运转,做到让离退休老同志满意。

第四部分联系方式

  以上信息由生活待遇科负责接受公众询问,接洽人:申婷;联系电话:0731-28682077。

 

附件:市行业办2017年度部门决算公开表

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